平顶山市商务局部门预算基本情况说明

1.平顶山市商务局本级

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

市商务局机关内设16个科室。主要职责是：贯彻落实国家和省有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策，拟定全市相应的发展规划以及规定、办法和措施，研究流通体制改革并提出建议；负责推进全市流通产业结构调整；拟定全市国内贸易发展规划；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责全市涉及世界贸易组织相关事务的指导和服务工作；负责全市商品进出口管理；负责全市对外经济合作工作；组织、申报并指导以平顶山市名义在境内外举办的各类大型经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动等。

（二）人员构成情况

市商务局行政编制56人;在职人员56人，离退休人员88人。

（三）预算年度的主要工作任务

加强内贸工作和对外经贸合作，推动内外贸结合，深化流通体制改革，大力发展现代流通，促进统一、开放、竞争、有序的现代市场体系的建立和完善等工作。

二、收入预算说明

2016年收入预算1288.6万元，其中：财政拨款收入994.6万元，纳入预算管理的国有资源（资产）有偿使用收入294万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算1288.6万元，其中：财政拨款支出994.6万元，纳入预算管理的国有资源（资产）有偿使用收入安排的支出294万元。

2016年支出预算按用途划分：工资福利支出379.7万元，占29%；商品服务支出24.1万元，占2%；对个人和家庭的补助542.7万元，占42%；项目支出342万元，占27%，主要项目是：外商投资企业年检及年度决算经费、招商网络运行维护费等。

四、“三公经费”预算说明

        2016年，我单位“三公经费”预算合计81.5万元，较2015年下降20%。其中，因公出国（境）费用为19.5万元，较2015年下降11.36%。公务接待费为27万元，较2015年下降10%，公务车运行维护费为35万元，较2015年下降31%。由于2016年度实行车改，我单位机动车数量减为2辆，故公务用车运行维护费大幅度下降。我单位公务接待费主要用于开展省（部）级重大招商活动接待客商。

2.河南省平顶山出入境检验检疫报检中心

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

市报检中心内设4个科室。主要职责是：为进出口产品、动植物提供检验检疫服务。出入境产品、动植物的检验检疫及报检；ISO9000系列质量认证；卫生注册认证；产地证的注册、认证及签发。 

（二）人员构成情况

市报检中心事业编制15人;在职人员14人，退休人员  2人。

（三）预算年度的主要工作任务

统筹协调为进出口企业提供检验检疫服务，为出入境产品、动植物检验检疫及报检。

二、收入预算说明

2016年收入预算110.2万元，其中：财政拨款收入110.2万元， 

三、支出预算说明

2016年支出预算110.2万元，其中：财政拨款支出110.2万元， 

2016年支出预算按用途划分：工资福利支出73.0万元，占66%；商品服务支出3.6万元，占3%；对个人和家庭的补助16.5万元，占14%；项目支出17万元，占15%，主要项目是：为进出口企业提供检验检疫服务，为出入境产品、动植物检验检疫及报检。

  四、“三公经费”预算说明

2015年公务接待支出0.25万元，较上年减少4%；公务用车运行维护费2.85万元，较上年减少0.51%。2016年公务接待费0.3万元，较上年减少7.33%；公务用车运行维护费3.10万元，较上年减少45.16%。

3.河南口岸平顶山远程报关中心

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

市报检中心内设3个科室。主要职责是：为进出口报关和转关业务提供服务、关税征收、海关缉私、企业海关备案、年审、免税证明、进出口许可证的办理、海关网络信息服务。 

（二）人员构成情况

市报检中心事业编制11人;在职人员10  人，退休人员  1人。

（三）预算年度的主要工作任务

统筹协调为进出口企业提供报关等通关业务，为进出口企业做好进出口货物监管、统计等服务。

二、收入预算说明

2016年收入预算56.7万元，其中：财政拨款收入56.7万元， 

三、支出预算说明

2016年支出预算56.7万元，其中：财政拨款支出56.7万元， 

2016年支出预算按用途划分：工资福利支出35.3万元，占62%；商品服务支出2.5万元，占4%；对个人和家庭的补助7.9万元，占14%；项目支出11万元，占19%，主要项目是：为进出口企业提供报关等通关业务，监管进出口货物、数据统计等服务。

四、“三公经费”预算说明

4. 平顶山市商务稽查支队

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

市商务稽查支队内设3个科室。主要职责是：为商务稽查提供保障服务，对酒类流通、二手车市场、拍卖行、加油站、特许经营等行业监督检查，确保市场体系建设明确有序；确保对市场进行合理规划，强化市场管理职能。

（二）人员构成情况

市商务稽查支队编制12人;在职人员13人，离退休人员12人。

（三）预算年度的主要工作任务

加强执法力度，健全监管职能。

二、收入预算说明

2016年收入预算159.33万元，全部为财政拨款收入159.33万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算159.33万元，全部是财政拨款支出159.33万元。

2016年支出预算按用途划分：工资福利支出83.8万元，占52.6%；商品服务支出5.1万元，占3.2%；对个人和家庭的补助58.5万元，占36.72%；项目支出12万元，占7.53%，主要项目是：12312商务投诉举报中心运行费、执法保障费。

四、“三公经费”预算说明

5. 平顶山市散装水泥办公室

      一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

市散装水泥办内设3个科室。主要职责是：贯彻执行国家关于散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆发展的法规、政策，负责具体实施和监督检查；拟制散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆发展规划和年度计划，经批准后组织实施；负责散装水泥和预拌砂浆工作的信息交流、宣传教育、统计和新技术、新工艺、新设备的推广应用；负责散装水泥专项资金的征收、管理工作。

（二）人员构成情况

市散装水泥办编制12人;在职人员13人，离退休人员12人。市散装水泥办公室与市商务稽查支队人员相同，但职能不同。

（三）预算年度的主要工作任务

贯彻执行国家关于散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆发展的法规、政策，加强对水泥市场的监管力度；完成省市安排的散装水泥专项资金征收计划；扶持散装水泥示范县、示范点的配套建设等。

二、收入预算说明

2016年收入预算126万元，全部为财政拨款（非税）126万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算126万元，全部是财政拨款（非税）126万元。

2016年支出预算按用途划分：工资福利支出11.6万元，占9.2%；商品服务支出1万元，占0.8%；项目支出113.4万元，占90%，主要项目是：散装水泥专项资金按照法律法规的规定的特定用途包括：新建、改建和扩建散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆专用设施、农村推散网点配套资金投入、散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆科研、新技术开发、示范、推广，及散装水泥专项资金的征收经费等。

四、三公经费预算说明

2016年三公经费预算合计为3.7万元，较2015年下降38.33%。其中：公务用车运行维护费3.5万元，较2015年下降30%，公务接待费0.2万元，较2015年下降80%。单位没有实行车改，公务用车运行维护费主要用于对水泥市场的监管及散装水泥专项资金征收的车辆，公务接待主要用于对上级主管部门前来检查工作的接待支出。

6. 平顶山市七彩虹幼儿园

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

平顶山市七彩虹幼儿园设有办公室、会计室、保健室、幼儿食堂与十七个教学班。部门职能：对学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）人员构成情况

我单位在编人员56人，编外人员9人，退休18人。

（三）预算年度的主要工作任务

实施保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、收入预算说明

2016年收入预算349.5万元，其中：行政事业性收费348.5万元，国有资源（资产）有偿使用收入1万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算349.5万元，其中：行政事业性收费348.5万元，国有资源（资产）有偿使用收入1万元。2016年支出预算按用途划分：工资福利支出343.2万元，占98%；商品服务支出6.3万元，占2%；

四、“三公经费”情况说明

      由于我单位属于自筹自支事业单位，故我单位无“三公经费”支出预算。