2017年省供销合作总社部门预算情况

        一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

省供销合作总社内设9个职能处室和省供销社机关、省财经学校、省商务中等职业学校等6个归口预算管理单位。主要职责是：贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关农村经济和社会发展的方针、政策，参与研究和实施全省合作经济发展和农村现代流通的政策和规定。

（二）人员构成情况

省供销合作总社机关及归口预算管理单位共有编制902人，其中：参照公务员管理编制89人，事业编制813人；在职职工774人，离退休人员399人。

（三）预算年度主要工作任务

贯彻落实国家有关农村经济和社会的发展方针、政策, 参与研究和实施全省合作经济发展和农村现代流通的政策和规定；组织全省供销合作社系统资产、资金、资本、资源的整合优化和管理；负责重要农业生产资料、农副产品、再生资源和烟花爆竹经营管理，建设新农村现代流通网络，搞活农村商品流通； 推进农村合作经济组织体系、农村社会化服务体系和农村现代流通体系建设，活跃城乡商品流通，促进城乡经济社会统筹发展；负责社有资产保值增值和资产安全。

二、收入预算说明

2017年收入预算26284.3万元，其中本年收入预算23157.3万元，分别是：财政拨款21684.4万元；纳入预算管理的行政事业性收费收入120万元；国有资产资源有偿使用收入95万元；专户管理的教育收费1257.9万元。2016年部门结转资金3127万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算26284.3万元，按用途划分为：工资福利支出6551.3万元，占24.9%；对个人和家庭的补助支出1303.5万元，占5%；商品服务支出2898.1 万元，占11%；项目支出15531.4万元，占59.1%。此外，部门参与待分专款主要有农业综合开发项目专项资金840万元。

2017年行政经费预算安排1340.4万元，主要保障机关、学校人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

2017年政府采购预算安排2486.4万元，主要用于教学楼等构筑物建造和办公、教学设备等物品采购。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年因公出国（境）费用较上年增加5万元，主要是省工业科技学校依据《关于推荐2016年我省中等职业学校技工学校师资“双百双向”出国（境）研修工作的通知》（豫人社职业〔2016〕30号），2017年新增一项出国培训计划，需财政补助5万元。

2017年公务接待费较上年减少0.2万元，主要原因是按比例压缩招待费。

2017年公务用车运行维护费与上年持平。公车数量无变化，车辆费用标准无变化。

2016年、2017年均无公务用车购置预算。