2016年省供销合作总社部门预算情况

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

省供销合作总社内设9个职能处室和省供销社机关、省财经学校、省商务中等职业学校等6个归口预算管理单位。主要职责是：贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关农村经济和社会发展的方针、政策，参与研究和实施全省合作经济发展和农村现代流通的政策和规定。

（二）人员构成情况

省供销合作总社机关及归口预算管理单位共有编制902人，其中：参照公务员管理编制89人，事业编制813人；在职职工774人，离退休人员399人。

（三）预算年度主要工作任务

贯彻落实国家有关农村经济和社会的发展方针、政策, 参与研究和实施全省合作经济发展和农村现代流通的政策和规定；组织全省供销合作社系统资产、资金、资本、资源的整合优化和管理；负责重要农业生产资料、农副产品、再生资源和烟花爆竹经营管理，建设新农村现代流通网络，搞活农村商品流通； 推进农村合作经济组织体系、农村社会化服务体系和农村现代流通体系建设，活跃城乡商品流通，促进城乡经济社会统筹发展；负责社有资产保值增值和资产安全。

二、收入预算说明

2016年收入预算23922.2万元，其中本年收入预算18959万元，分别是：财政拨款17077.1万元；国有资产资源有偿使用收入72万元；专户管理的教育收费1881.9万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算23922.2万元，按用途划分为：工资福利支出4414.1万元，占18.5%；对个人和家庭的补助支出2878.2万元，占12%；商品服务支出2600.4 万元，占10.9%；项目支出14029.5万元，占58.6%。此外，该部门参与待分专款主要有：“新网工程”项目专项资金；农业综合开发项目专项资金等。

2016年行政经费预算安排1247.4万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

2016年政府采购预算安排2512万元，主要用于教学楼等构筑物建造和办公、教学设备等物品采购。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年因公出国（境）费用较上年减少3万元，主要原因是因公出国人次减少。

2016年公务接待费较上年减少5.3万元，主要原因是按比例压缩招待费。

2016年公务用车运行维护费较上年增加减少44.3万元，主要原因是公车改革后公用车辆减少。需要说明的是，当前省直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未确定，目前本部门车辆运行维护费预算暂按车预报车辆数核定，待改革到位后省财政将根据减编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

2015年、2016年均无公务用车购置预算。

附件：河南省供销合作总社2016年预算公开表

                                                                                  2016年3月4日