2015年河南省供销合作总社部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

河南省供销合作总社机关内设9个职能处室和省财经学校、省商务中等职业学校等5个归口预算管理单位。主要职责是：贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关农村经济和社会发展的方针、政策，参与研究和实施全省合作经济发展和农村现代流通的政策和规定。

（二）人员构成情况

河南省供销合作总社机关及归口预算管理单位共有编制902人，其中：参照公务员管理编制89人，事业编制813人；在职职工761人，离退休人员383人。

（三）预算年度主要工作任务

贯彻落实国家有关农村经济和社会的发展方针、政策, 确保全省合作经济发展和农村现代流通的政策和规定顺利实施；组织全省供销合作社系统资产、资金、资本、资源的整合优化和管理；负责重要农业生产资料、农副产品、再生资源和烟花爆竹经营管理，建设新农村现代流通网络，搞活农村商品流通；推进农村合作经济组织体系、农村社会化服务体系和农村现代流通体系建设，活跃城乡商品流通，促进城乡经济社会统筹发展；负责社有资产保值增值和资产安全。

二、收入预算说明

2015年收入预算25,921万元，其中财政拨款17,956万元；专户管理的教育收费4,480.9万元；部门结转资金3484.1万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算按用途划分：工资福利支出4,240.3万元，占16.4%；对个人和家庭的补助2,410.1万元，占9.3%；商品服务支出2,527.6 万元，占9.7%；项目支出16,743万元，占64.6%。

2015年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出4,240.3万元，占23.6%；对个人和家庭的补助2410.1 万元，占13.4%；商品服务支出2527.6万元，占14.1%；项目支出8778万元，占48.9%。主要项目是：学校基础设施建设维修、实验实训费用和学生活动经费等。

2015年行政经费预算安排1,106.2万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

2015年政府采购预算安排3,851.3万元，主要用于学校教学楼、多功能餐厅、足球场等建筑工程及学校实验实训设备更新、维护等物品采购。

附表1：部门2015年收支预算总表

附表2：部门2015年财政拨款明细表(按功能分类)

附表3：部门2015年“三公”经费预算统计表